18a. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa | Rezerwy | Wartość netto | ||||
w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2017 r. | Na dzień 31 grudnia 2016 r. | Na dzień 31 grudnia 2017 r. | Na dzień 31 grudnia 2016 r. | Na dzień 31 grudnia 2017 r. | Na dzień 31 grudnia 2016 r. |
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne | - | - | (91 735) | (83 631) | (91 735) | (83 631) |
Zapasy | 891 | 869 | (2 361) | (2 549) | (1 470) | (1 680) |
Należności | 118 | 192 | (698) | (753) | (580) | (561) |
Świadczenia pracownicze | 2 799 | 2 690 | - | - | 2 799 | 2 690 |
Rezerwy | 9 589 | 8 291 | - | - | 9 589 | 8 291 |
Pozostałe | 55 | 50 | (55) | (112) | - | (62) |
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 452 | 12 092 | (94 849) | (87 045) | (81 397) | (74 953) |
Kompensata | (13 452) | (12 092) | 13 452 | 12 092 | - | - |
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | - | - | (81 397) | (74 953) | (81 397) | (74 953) |
18c. Zmiana różnic przejściowych w okresie
w tysiącach złotych | Stan na 1 stycznia 2017 r. | Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | Stan na 31 grudnia 2017 r. |
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne | (440 160) | (42 655) | (482 815) |
Zapasy | (8 843) | 1 106 | (7 737) |
Należności | (2 953) | (100) | (3 053) |
Świadczenia pracownicze | 14 154 | 578 | 14 732 |
Rezerwy | 43 635 | 6 831 | 50 466 |
Pozostałe | (322) | 332 | - |
(394 489) | (33 918) | (428 407) |
w tysiącach złotych | Stan na 1 stycznia 20165 r. | Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | Stan na 31 grudnia 2016 r. |
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne | (398 161) | (41 999) | (440 160) |
Pozostałe inwestycje | (1) | 1 | - |
Zapasy | (9 092) | 249 | (8 843) |
Należności | (2 874) | (79) | (2 953) |
Świadczenia pracownicze | 26 590 | (12 436) | 14 154 |
Rezerwy | 28 698 | 14 937 | 43 635 |
Pozostałe | 402 | (724) | (322) |
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach | 34 130 | (34 130) | - |
(320 308) | (74 181) | (394 489) |